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地产集团内报表-集团报表模板

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  编制单位: 项目 增值税 其中:预售收入 现房销售收入 租赁收入 保障房回购 安置房 处置固定资产 其他收入 营业税 其中:预售收入 租赁收入 其他收入 保障房回购 安置房 其他收入 城建税 教育费附加 地方教育费附加 印花税--预售 印花税--其他 企业所得税 其中:预征 汇算清缴/清算 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 本月 计税依据 税率 应申报 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 3.0% 2.0% 0.05% 不填 不填 不填 拟申报 拟缴纳 - 土地增值税 其中:普通住宅 非普通住宅 非住宅 不预征收入 保障房回购 安置房 核定征收项目 清算 土地使用税 车船使用税 防洪费 房产税 其中:自用 租赁 其他地方税费 合 计 填表说明: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 12.0% 不填 - - - - - 1、自所属期2016年5月起“计税依据”填写不含增值税的收入,营业税的“计税依据”仍按原先的口径填写 2、土地使用税的“计税依据”填写土地面积,单位为平方。 3、增值税部分的税率按照各项目执行的征收方式的税率或征收率自行填入。 4、拆迁补偿款并入“预售收入”项目一并填写数据。 5、幼儿园、小学的销售收入,营业税及增值税并入“预售收入”填写;土增税并入“非住宅”填写。 6、企业所得税,如有税务局稽查补缴,并入“预征”填写,“应申报”、“拟申报”、“拟缴纳”内容全部 8、营业税和增值税的缴纳,须按照纳税义务发生时间来划分。 7、如有补交或退营业税的情况,补交或退税当月仍填入营业税项目中的“本月”,计税依据按原先口径填写 9、土增税分地块申报的项目,如某地块只有退款无收款,因此无法抵扣应缴税金的,计税依据也要填入,“ 举例:本月B地块收款10000元,A地块退款2000元,合并填写土增税。 应缴税费表 日 期: 本年以前月度 计税依据 应申报 不填 不填 不填 不填 不填 不填 已申报 已缴纳 计税依据 以前年度 应申报 已申报 已缴纳 - - - - - - - - - - - - - 依据”仍按原先的口径填写,即收入全额。 入“非住宅”填写。 报”、“拟缴纳”内容全部填写。 ,计税依据按原先口径填写。 的,计税依据也要填入,“应申报”自动计算,在“拟申报”、”拟缴纳”中扣除,并插入批注。 房开内管12表 单 位:元 自动汇总 当月未申报 当月新欠 当年未申报 当年新欠 累计未申报 累计欠税 - - - - - - - 。

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